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广安市文化馆2020年度8月部门预算执行情况说明

时间:2020-09-18  来源:  作者:  阅读:

一、基本职能

  负责全市文化宣传、文艺活动组织、指导基层文化馆的业务工作、培训文化馆(站)干部和社会文化辅导员、组织开展艺术创作活动、收集整理与保护民族民间文化遗产、编辑出版文化刊物、开展对外文化交流。

  二、预算执行情况说明

  (一)财政拨款支出总体情况

截至2020年度8月,广安市文化馆财政拨款累计支出110.28万元。  

(二)一般公共预算财政拨款支出情况

  截至20208月,广安市文化馆一般公共预算支出为110.28万元。其中:

  1.工资和福利支出(类)基本工资(款):支出数16.91万元,完成预算74.64%.

2.工资和福利支出(类)津贴补贴(款): 支出数7.38万元,完成预算36.87%.

3.工资和福利支出(类)奖金(款):支出数17.17万元,完成预算100%

4.商品和服务支出(类)办公费(款):支出数0.35万元,完成预算46.51%

5. 商品和服务支出(类)水费(款):支出数1.02万元,完成预算91.04%。主要原因是夏季用水量增大。

6.商品和服务支出(类)邮电费(款):支出数0.45万元,完成预算100%。主要原因是邮电费的年初预算与实际开支相差较大。

7.商品和服务支出(类)差旅费(款):支出数1.40万元,完成预算26.11%

8.商品和服务支出(类)维修(护)(款):支出数0.25万元,完成预算100%

9、商品和服务支出(类)物业管理费(款):支出数0.19万元,完成预算68.04%

10、商品和服务支出(类)公务接待费(款):支出数0.26万元,完成预算16.86%。主要原因是接待较少。

11、商品和服务支出(类)工会经费(款):支出数0.43万元,完成预算100%。主要原因是工会经费转入工会账户。

12、商品和服务支出(类)福利费(款):支出数0.95万元,完成预算25%,主要原因是相关支出还未进入报账程序。

13、商品和服务支出(类)其他交通费用(款):支出数1.26万元,完成预算100%

14、商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):支出数62.26万元。

  (三)政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  我单位无政府性基金预算财政拨款预算和支出。

  三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

截至20208月,广安市文化馆“三公”经费财政拨款预算数1.52万元,其中:公务接待费1.52万元;公务用车(购置)运行维护费0万元;因公出国(境)费0万元。“三公”经费支出数0.26万元,其中:公务接待费0.26万元。

附件:1.一般公共预算拨款支出明细表  (公开01表)

          2.政府性基金预算拨款支出明细表(公开02表)

          3.三公经费预算拨款支出明细表  (公开03表)

 

广安市文化馆

 

2020918